2019年度信阳市住房和城乡建设局部门预算公开

2019信阳市住房和城乡建设局部门预算公开说明

 

目   录

一 、信阳市住房和城乡建设局基本情况

(一)信阳市住房和城乡建设局主要职责

(二)信阳市住房和城乡建设局机构设置

二、2019年度部门预算情况说明

三、名词解释

 

附件:信阳市住房和城乡建设局2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 


一、信阳市住房和城乡建设局基本情况

(一)、信阳市住房和城乡建设局主要职责

⑴贯彻执行国家、省有关城市建设、村镇建设、工程建设及建筑业的方针、政策和法律、法规,综合管理全市城市建设、村镇建设、工程建设及建筑业、勘察设计咨询业、风景名胜区业;按照有关法律、法规、政策,研究制定全市城市建设事业的发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划关组织实施。⑵综合管理全市工程建设标准;指导和监督国家、省制定的各类工程的概算定额、费用定额和劳动定额在全市正确贯彻实施;组织制定并发布各类工程的补充定额并监督实施;按照建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准投资估算指标、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理等方面的政策和规定,结合全市情况,制定相应的管理制度和实施办法并监督实施。⑶负责全市建筑工程、安装工程、建筑装饰装修工程和建筑节能的勘察设计、质量监督、工程监理、施工安全和招标投标活动的管理工作;负责市政基础设施工程的招投标工作;负责建筑市场、勘察设计市场的管理工作;负责全市重点建设工程实施阶段的管理、竣工验收和评价工作;综合管理全市各类房屋建筑及其附属设施的抗震设计规范;指导城市地下空间的开发利用。⑷贯彻执行国家、省有关政策、法律、法规,统筹规划全市建设行业企业的发展,负责全市勘察、设计、建筑施工、安装、装饰装修、水泥制品等企业资质评定和审验的监督管理;负责管理全市建设行业的对外经济技术合作,指导建设相关企业开拓对外建设市场,开展对外工程承包和劳务合作业务。⑸贯彻执行国家、省有关政策、法律、法规,参与制定全市城镇发展规划和相关政策,制定城镇建筑管理办法并监督实施;负责城镇、乡村基础设施建设的管理;承担对历史文化名城相关事项的审查报批和保护监督工作;主管全市风景名胜区工作,负责全市风景名胜区的建设、审查报批和保护、管理工作;负责行业统计工作;管理城市建设档案。⑹负责对风景名胜区、建筑市场、工程质量等实施监督、监察、检查与管理;协同有关部门,依法直接查处重大建设违规违法案件;对城市建设执法监察实行行业管理。⑺会同有关部门制定城市综合开发中长期规划、年度计划和相关政策;指导、监督全市城市综合开发工作;协助有关部门组织实施市区城市综合开发工作。⑻拟定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策,指导行业的技术进步工作;组织重大科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进、创新和建筑节能工作。⑼制定全市建设行业人才培养规划;指导建设行业职工培训和专业技术人员的继续教育工作。⑽负责委机关和委属单位的人事、机构编制、劳动工资工作;指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准、专业技术职务评定工作;负责建设行业专业技术人员执业资格的管理工作;负责委系统的财政预算、统计、审计和管理工作;负责委机关离退休职工管理与服务工作,指导委直属单位离退休职工管理工作。⑾指导管理全市建设行业的相关学会、协会等社团和社会中介组织的工作。⑿承办市政府交办的其他事项。

(二)信阳市住房和城乡建设局机构设置

信阳市住房和城乡建设局机关内设9个职能科室和信阳市住房和城乡建设局平桥分局、信阳市住房和城乡建设局河分局、信阳市城建监察支队、信阳市建设工程质量监督站、信阳市建设工程标准定额管理站、信阳市建筑节能与墙体材料革新办公室、信阳市房屋装饰装修管理办公室、信阳市城市建设档案馆、信阳市招标投标管理办公室、信阳市建设工程安全监督站等10个归口预算管理单位。

信阳市住房和城乡建设局系统行政事业单位共有编制385人,其中:行政编制40人,事业编制224人,离退休人员121人。

二、2019年度部门预算说明

(一)收入支出预算总体情况说明

信阳市住房和城乡建设局2019年收入总计3344.806万元,支出总计3344.806万元,与2018年相比,收、支总计各增加80.5454万元,增涨2.47%。主要原因:人员增加。 

(二)收入预算总体情况说明

   信阳市住房和城乡建设局2019年收入预算3344.806万元,其中:一般公共预算收入3344.806万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,专户管理的收入0 万元,其他收入0万元,部门结转资金0万元

    (三)支出预算总体情况说明

信阳市住房和城乡建设局2019年支出预算3344.806万元,其中:基本支出2244.806万元,占67.11%;项目支出1100万元,占32.89%。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市住房和城乡建设局2019年一般公共预算收支预算3344.806万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加80.5454万元,增长2.47%,增长的主要原因为:人员增加及人员工资增加;政府性基金收支预算未变化。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

信阳市住房和城乡建设局2019年一般公共预算支出年初预算为3344.806万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出2043.8935万元,占年初预算61.11 %;教育及培训支出 25万元,占年初预算0.75 %;运转类项目支出1100万元,占年初预算32.89%;住房保障类支出175.9125万元,占年初预算5.26%。

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出2244.806万元,其中:人员经费1928.5083万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、遗属补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费316.2977万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

信阳市住房和城乡建设局2019年无政府性基金预算支出。

    (八)“三公”经费支出预算情况说明

信阳市住房和城乡建设局2019 年“三公”经费预算为71万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少25.6万元,主要原因是:1、事业单位公车改革,公车运行费预算减少。2、公务接待费预算进一步压缩。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元。             。   

2、公务用车购置及运行费10万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费10万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2018年减少20万元,主要原因是:事业单位公车改革,公车运行费预算减少。

3、公务接待费61万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018 年减少5.6万元。减少的主要原因是2019年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。

(九)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况

  信阳市住房和城乡建设局2019年机关运行经费支出预算554.4908万元,包括保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

信阳市住房和城乡建设局2019年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

信阳市住房和城乡建设局2019年没有开展项目预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

2018年期末,我局共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

    1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:信阳市住房和城乡建设局2019年度部门预算表 

 

信阳市住房和城乡建设局2019年度部门预算表.xlsx